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    3. 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2024年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
      2024-01-25

      湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2024年度部門預(yù)公開說(shuō)明

       

       

      第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

      一、部門基本概況

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      、部門收支總體情況

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

      五、政府性基金預(yù)算支出

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      七、名詞解釋

      第二部分  2024年部門預(yù)算表

      1.收支預(yù)算總表

      2.收入預(yù)算總表

      3.支出預(yù)算總表

      4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

      9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

      10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

      11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校是市直正處級(jí)中職學(xué)校,核定全額撥款事業(yè)編制184名,屬財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位,一級(jí)部門預(yù)算單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育;開展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù),承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:黨政辦公室、教務(wù)(含培訓(xùn))科、學(xué)保(含招生)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入2024年部門預(yù)算編制范圍的包括:湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

      三、部門收支總體情況

      2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

      (一)收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算3551.83萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3206.83萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款295萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元,其他收入30萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,收入較上年減少377.82萬(wàn)元,減幅9.6%,主要原因是我校預(yù)計(jì)項(xiàng)目收入減少,主要為技工院校實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目收入減少。

      二)支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)3551.83萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出371萬(wàn)元,教育支出2901.33萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出76.5萬(wàn)元,其他支出20萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,支出較上年減少377.82萬(wàn)元,減幅9.6%,主要原因是部分項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃開支,臨近項(xiàng)目驗(yàn)收支出減少,同時(shí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼支出減少。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

        2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為3206.83萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出76萬(wàn)元,占2.37%;教育支出2901.33萬(wàn)元,占90.47%;社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬(wàn)元,占4.77%;衛(wèi)生健康支出76.5萬(wàn)元,占2.39%。具體安排情況如下: 

      (一)基本支出:2024年年初預(yù)算數(shù)為1346.83萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資541.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.22萬(wàn)元、績(jī)效工資369.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.5萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元等;

      (二)項(xiàng)目支出:2024年年初預(yù)算數(shù)為1860萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:中職改善辦學(xué)條件支出740萬(wàn)元,主要用于教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、校舍維修改造建設(shè)、校園環(huán)境改善等方面;中職免學(xué)費(fèi)支出800萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常公用開支及學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境改善等方面;中職學(xué)?!俺毙袆?dòng)高水平教師隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目開支50萬(wàn)元,主要用于5個(gè)湖南省“楚怡”行動(dòng)高水平教師隊(duì)伍項(xiàng)目建設(shè)開支;雙優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目開支36萬(wàn)元,主要用于2個(gè)湖南省楚怡優(yōu)質(zhì)中職專業(yè)(群)項(xiàng)目建設(shè)開支等。

      五、政府性基金支出情況

      2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

           2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.74萬(wàn)元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排113.74萬(wàn)元,同口徑對(duì)比,比上年預(yù)算數(shù)增加74.26萬(wàn)元,提高188.09%,主要因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支增長(zhǎng)76萬(wàn)元,主要用于:離退休公用經(jīng)費(fèi),18.62萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,19.12萬(wàn)元;商品服務(wù)支出,76萬(wàn)元。

          (三)政府采購(gòu)情況

      2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

      按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2024年我單位整體支出3551.83萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè),涉及項(xiàng)目支出2205萬(wàn)元,其中中職免學(xué)費(fèi)800萬(wàn)元,精品課程、在線開放課程9萬(wàn)元,中職學(xué)?!俺毙袆?dòng)高水平教師隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目50萬(wàn)元,課題經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,雙優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目36萬(wàn)元,社會(huì)培訓(xùn)、職業(yè)等級(jí)認(rèn)定21萬(wàn)元,中職改善辦學(xué)條件740萬(wàn)元,供銷社培訓(xùn)項(xiàng)目(三社合一)30萬(wàn)元,技工院校實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼資金20萬(wàn)元,個(gè)稅退稅及單位自由資金30萬(wàn)元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

      (五) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      1.截至2023年12月31日,本部門無(wú)車輛,單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套,系校園用變壓器設(shè)備整套。

      2.2024年,本部門無(wú)新增車輛,無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

      (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3551.83萬(wàn)元,其中,基本支出1346.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2205萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

      (七)一般性支出情況

      1.2024年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

      2.2024年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,具體為:對(duì)接產(chǎn)業(yè)需求開展社會(huì)培訓(xùn),內(nèi)容相關(guān)專業(yè)與有關(guān)部門聯(lián)合開展面向社會(huì)的社會(huì)人員培訓(xùn),預(yù)計(jì)人數(shù)100人以上,預(yù)算10萬(wàn)元。

      3.2024年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

      七、專業(yè)名詞解釋

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


      湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2024年預(yù)算公開表



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